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快三投注平台(汇总)2018年度部门决算

发布日期:2019年09月03日  来源: 传媒湖州

  目      录

  一、快三投注平台(汇总)单位概况

  (一)部门职能

  (二)机构设置

  二、快三投注平台(汇总)2018年度部门决算公开表

  三、快三投注平台(汇总)2018年度部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况说明

  (二)收入决算情况说明

  (三)支出决算情况说明

  (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

  (七)政府性基金财政拨款支出情况说明

  (八)2018年度一般公共预算“三公”经费决算情况

  (九) 部门预算绩效情况说明

  (十) 其他重要事项的情况说明

  四、名词解释

 

  一、快三投注平台(汇总)概况

  (一)部门职责

  快三投注平台是湖州市委、市政府直属事业机构,是集广播、电视、报纸、网站、艺术团于一体的综合性传媒。2005年3月按照中央、省、市深化文化体制改革的要求,在原湖州市广电局、湖州人民广播电台、湖州电视台的基础上成立快三投注平台。2009年10月,经湖州市委、市政府批准,正式组建湖州广播电视传媒集团,构建广播电视总台与产业经营集团两大体系,分别履行新闻宣传和产业发展两大中心功能。

  (二)机构设置

  从预算单位构成看,快三投注平台(汇总)部门决算包括:快三投注平台本级决算、所属吴兴区广播电视中心和南浔区广播电视中心单位决算。

 

  二、快三投注平台(汇总)2018年度部门决算公开表

  详见附表。

 

  三、快三投注平台(汇总)2018年度部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况说明

  2018年度收、支总计11,895.74万元,与2017年度相比,收、支总计各增加568.02万元,增长5.00%。主要原因是:同比上期加大力度推进宣传创优、经营创收和快三投注平台创新。

  (二)收入决算情况说明

  本年收入合计11,453.05万元;包括财政拨款收入1,270.70万元(其中,一般公共预算1,270.70万元,政府性基金预算0万元),占收入合计11.09%;事业收入9,336.63万元,占收入合计81.52%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入845.72万元,占收入合计7.39%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

  (三)支出决算情况说明

  本年支出合计11,111.39万元,其中基本支出5,477.53万元,占49.30%;项目支出5,633.86万元,占50.70%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

  (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2018年度财政拨款收、支总计1,713.40万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加604.61万元,增长54.53%。主要原因是:2018年增加了“媒体融合资金”专项拔款。

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

  2018年度一般公共预算财政拨款支出929.04万元,占本年支出合计的8.36%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加262.95万元,增长39.48%。主要原因是:增加了中央补助地方广播电视发展专项资金。

  2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

  2018年度一般公共预算财政拨款支出929.04万元,主要用于以下方面:文化体育与传媒(类)支出929.04万元,占100.00%;

  3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

  2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为305.60万元,支出决算为929.04万元,完成年初预算的304.01%,主要原因是年中追加预算623.44万元。其中:

  文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为200.02万元,决算数大于预算数的主要原因为年中追加预算200.02万元。

  文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)广播(项)。2018年年初预算为155.60万元,2018年支出决算为155.60万元,完成年初预算的100%。

  文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)电视(项)。2018年年初预算为150万元,2018年支出决算为151.50万元,完成年初预算的101.00%,决算数大于预算数的主要原因为年中追加预算1.5万元。

  文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)其他新闻出版广播影视支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为327.68万元,决算数大于预算数的主要原因为年中追加预算327.68万元。

  文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为94.24万元,决算数大于预算数的主要原因为年中追加预算94.24万元。

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2018年一般公共预算财政拨款基本支出151.50万元,其中:

  人员经费151.50万元,主要包括:基本工资、津贴补贴。

  公用经费0万元。

  (七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

  1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

  2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

  2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

  2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,。

  (八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

  2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

  2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

  2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,增加/减少0万元,增长/下降0%;公务接待费支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,增加/减少0万元,增长/下降0%。

  (1)因公出国(境)费年初预算数为0万元,支出决算为0万元。完成年初预算的0%。其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

  (2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

  公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用)。

  公务用车运行维护费支出0万元;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

  (3)公务接待费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次,累计0人次。

  外宾接待支出0万元, 0批次。

  其他国内公务接待支出0万元, 0批次。

  (九)部门预算绩效情况说明

  1.预算绩效管理快三投注平台开展情况。

  根据预算管理要求,快三投注平台组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目12个,涉及当年一般公共预算资金777.54万元,占项目资金预算总额的100%。

  2.部门决算中项目绩效自评结果(公开2个项目绩效自评结果):

  快三投注平台(汇总)在2018年度部门决算中反映“农村广播村村响”项目及“文化大蓬车下乡演出”的项目绩效自评结果。

  “农村广播村村响”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98.5分,自评结论为“优”。项目全年预算数为55.60万元,执行数为55.60万元,完成预算的1%。主要产出和效果:一是完成十七个乡镇调频广播设施的维护快三投注平台,对所有广播线路进行检查,保证农村广播安全正常传输;二是对广大农村干部群众宣传致富、科普、科技信息等重要快三投注平台,确保村村通广播。

  “文化大蓬车下乡演出”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为40.00万元,执行数为40.00万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是开展30场文化下乡演出,演出活动艺术精彩、内容健康、文化丰富。二是通过万家农村文化礼堂庆丰收活动,,丰富广大农民群众的精神文化生活,营造浓郁的文化氛围,得到农民群众的欢迎。

  3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

  无

  (十)其他重要事项的情况说明

  1.机关运行经费支出情况。

  2018年度机关运行经费支出0万元,比年初预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

  2.政府采购支出情况。

  2018年度政府采购支出总额4280.96万元,其中:政府采购货物支出548.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3732.24万元。授予中小企业合同金额650.46万元,占政府采购支出总额的15.19%。其中,授予小微企业合同金额223.91万元,占政府采购支出总额的5.23%。

  3.国有资产占有使用情况。

  截至2018年12月31日,快三投注平台本级及所属各单位共有车辆22辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车22辆,其他用车主要是新闻采访用车。单价50万元以上通用设备79台(套),单价100万元以上专用设备2台(套)。

 

  四、名词解释

  1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常快三投注平台任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

  9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政快三投注平台任务或事业发展目标所发生的支出。

  10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间快三投注平台费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  13. 文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)电视(项):指反映电视台、电视发射台、电视转播台的支出。

  14. 文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)广播(项):指反映电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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